广州酒店价格联盟

4月19-20日|2018年酒店财务预算控制决策与绩效管控高级研修班

GTI论坛中心2020-10-16 11:35:24

问题:

1. 如何精准谋划,制定行之有效的酒店预算管理体系?并保障实施?

2. 酒店高风险内部控制点有哪些?

3.应如何有效控制酒店管理和财务控制中的风险点?

解决:

站在酒店决策者和老板的高度,构思财务分析目的和方向

按酒店运营商业逻辑,推理影响“主线”的主要因素

追根溯源透过现象看本质洞察数据背后的真实

逸课教学模式:“实战+辅导”

1.怎样整合、提炼大量有效数据,将生硬的财务数据,清晰直观地表达出来,让使用者一目了然,并发现企业经营的潜在价值!

2.怎样通过多层次的数字分析发现风险并防范风险,为决策者提供更有效的参考依据支持。

3.怎样运用数据信息了解你的客户、你的供应商、你的同行的经营情况?

4.经济紧缩时期,公司数据 分析的重点需要做哪些调整?

5.以“实战+辅导”的方式,分别从战略视角下酒店价值、财务分析、收益管理、财务筹划以及审计稽查等维度详细的解读和辅导年度计划和预算的落地。

6.通过比较本企业不同时期的财务指标,从指标的增减变动情况中发现问题,查找原因以达到改进工作的目的;

7.通过连续数期的趋势变动分析,评价出企业的管理水平,同时预测企业未来的发展趋势;

8.通过与行业指标比较,判断该企业在行业中所处的位置;

9.通过同类先进企业比较,找到差距,达到吸收先进经验的目的;

10.通过与预算或者计划指标比较,分析企业完成预算的程度,揭示差异产生的原因,找出管理漏洞。

特邀酒店管理著名专家与企业精英

知名酒店集团业主总经理,数字财富大师,二十多年财务运营管理经验。

参与编写《酒店管理规范大全》、亦有《饭店转型,营销做“精”》、《非财务人员的酒店财务管理》、《酒店供给侧改革“微”实践》等多篇论文在专业刊物上发表,是行业内极少的财务战略“职业经理人”双师型导师。



2018年酒店财务预算控制决策与绩效管控高级研修班


时    间

2018年4月19-20日

地    点

厦门·卡达凯斯美伦山庄

主办机构

逸课商学院

《酒店职业经理人》杂志

承办机构

北京中凯瑞酒店管理有限公司

厦门·卡达凯斯美伦山庄


课程安排
4月19-20日

授课内容:

一、实现酒店价值的筹划过程

一、打开思维:
愿景(合理)
中期目标(趋势分析)短期目前(准确)
当期预期(精确)
运营管控
评价与纠偏

二、从收入营业额到净利润

三、预算编制逻辑思维
关键点、影响关键点的因素、影响关键点的因素的变量、因素与变量的关系、改变措施;绩效改进=提高有价值的成效/降低行为代价

四、酒店增收关键点
提高㎡收益?
服务产品升级?
增加酒店客房、餐位数量?
改进管理方法?

五、增收的关键步骤
“内容改进”
“工艺改进”
“项目改进”

六、关键变量
顾客喜好,客源渠道

技术手段,经济成本

七、节支的关键点
人工,能耗,损耗
税收,成本

八、节支关键步骤
岗位分析,能耗比
平效,税收分析

九、绩效管理
“绩”才谈“效”
运营全方面“管控”

 

二、酒店预算管理概要

编制预算的关键因素及准备工作

 

一、酒店预算管理概要

• 财务与非财务目标

• 市场营销战略

• 盈亏平衡点分析

• 影响经营利润的主要因素

• 财务模型

 

二、预算管理的重点

• 预算的原则与编制策略

• 怎样编制全员参与的预算体系?

- 预算编制的流程和逻辑

- 将预算当作项目管理——如何管理

- 编制过程中的常见问题分析

• 重要的预算编制方法- 传统预算方法

- 全面预算方法

 

三、预算编制的技术流程

• 收入预测方法及预算编制

• 部门费用与管理预算的编制要领

• 采购预算的编制要领

• 成本控制计划与能源消耗预算

 

四、预算的跟踪分析与考核

• 定位责任中心为利润中心

• 预算的考核

• 预算的滚动预测

• 预算有效执行原则与要领• 减少预算外项目的要点

- 通过制度流程的设计减少预算外项目的发生

- 预算差异分析与反馈

• 预算跟踪

 

五、酒店预算编制实例

• 预算前期准备

①酒店集团预算编制指针

②预算编制的人员组织

③预算编制的时间节点

④预算编制与经营预测的关系

• 预算编制阶段

①收入预算

a.客房收入

b.餐饮收入

c.杂项收入

d.国际酒店集团精细化收入预算编制介绍

②人工成本预算

人员编制/工资/福利/培训费用

③部门费用预算

a.营业部门费用预算

b.后台部门管理费用预算

④营业成本预算

a餐饮成本

b商品销售成本

c其他成本

⑤工程维修费用预算

a维保费用

b日常维修

c大修理项目

d设备更新

⑥能源费用预算

⑦酒店市场营销费用预算

a市场费用

b广告计划

 

三、酒店财务筹划与收益管理应用


把握特殊阶段,如经济紧缩时期财务分析的重点

复杂的中国增值税系统与增值税计算

 

一、 酒店业将面临的挑战

• 全面营改增后酒店技术判断和实务操作(案例);

• 生活服务业给企业带来的挑战-具体合规需求;

二、全面营改增后酒店业收入端的影响及应对

• 产品及业务流程梳理和应对;

• 客户、供应商梳理和合同审阅应对;

• 增值税会计制度梳理和应对;

• 增值税税务管理应对和纳税申报;

• 增值税培训及后续增值服务;

三、专业解读财务报表分析的方法与关键点:

• 企业每月的财务三份主表解读:损益表、资产负债表、现金流量表(营业收入,营业成本,营业费用,营业外收支);

• 财务报表编制方式:

- 损益预算,财务预算,投资预算,资金预算的酒店应用;

• 趋势分析法、比率分析法及因素分析法的应用;

四、经典案例解读

四、绩效管控

 

一、经营预测对酒店进行全面收益管理的意义和作用:
• 全年经营日历

- 所有营业部门必须盈利或者至少做到收支平衡;

-必须提高服务设施和设备的使用率和出租率,减少空置;
- “开源”与“节流”两手都要硬;

- 加强市场需求的预测工作,根据预测结果,合理安排和使用饭店各种资源,防止和减少资源浪费;

- 利用对业务量的预测,安排维修保养和进行能源控制,节省能源开支;

- 根据市场需求和顾客购买与消费行为的规律定价,采用价格杠杆引导市场需求。

• 三个月预测(客房+宴会)

• 会议十天预测表

 

实践案例:
• 量化考核的相关表格

• 针对部门总监绩效考核表格

 

二、管理结构创新
前厅部,餐饮部,财务部,人力资源部,工程部:全年维护保养计划、能耗计划、工程能源与开房率等

收益管理体系-制度/表格

走动式管理

特别报表

 

三、收益管理表格体系分析与应用

四年能源成本趋势

能耗费用控制

部门能耗费用控制

工程费用控制

技术支持维保费

- 做预算时要考虑全面

- 合同到期时要考虑

- 特别考虑几年做一次,如配电房检测

客房成本计算表

- 洗涤费控制

- 化学品控制

- 化学药品分析

- 破损控制与分析

- 破损报告

- 破损报表

- 破损日报

物质管理

- 够不上固定资产,有不是OE的,怎么处理?如销售礼品、赠品?

- 建台账

 

供应商管理

餐饮半成品控制

折扣权限

滞销品处理

闲置物资处理

酒店风险成本及应对方法

总监考核


谁最应该参加?

参训对象:为达到最佳培训研修效果,建议董事长或总经理带队参加。


酒店董事长、总经理、副总经理、人力资源总监/经理、市场营销总监/经理、财务总监/经理、房务总监/经理、餐饮总监/前厅经理、值班经理、大堂经理、工程总监/经理、行政总厨/厨师长、保安部经理等酒店各部门管理人员。



全程入住体验


卡达凯斯美伦山庄 一家五星级豪华精品酒店。山庄位于厦门湾南岸,与厦门岛、鼓浪屿隔窗相望,和中国首个生态型人工岛——双鱼岛一桥之隔,快艇往返厦门实现公交化。

山庄采用西班牙建筑风格,由主楼和独栋别墅,以及独一无二的西班牙哥特式教堂组成。紧邻南炮台公园、西侧有鼎仔内山、东侧为一线海景,拥有无敌景观资源,坐拥8公里黄金海岸线的无敌景观、5000平方米的海景草坪和一个望海无边际泳池。山庄设有各种不同类型的客房63间,倡导“以自然之道、循自然之规,养自然之身”饮食理念,打造休憩心灵的涵养胜地!



培训费用

1.培训费:

每人3280元(含餐饮)

费用优惠:

(1)同时报名3人以上(含3人),即3000元/人(含餐饮)

(2)同时报名5人以上(含5人),即2850元/人(含餐饮)

(3)逸课会员卡专享优惠,请逸课会员咨询相关会务工作人员。

注意:优惠价格按照实际报到人数执行;优惠人数不累计计算。

2.住宿安排报到酒店为卡达凯斯美伦山庄       

          海景大床房728元/间(含早)

          精品花园房大床/双床728元/间(含早)

                    可通过会务组统一预定,请提前一周预订。

报名方法及确认

      参训酒店详细填写“报名表”,及时邮件发送至主办方邮箱(hotelpe2013@126.com),逸课收到“报名表”后将按照参训酒店上报信息回复“报名确认函”。酒店接到逸课的“报名确认函”后,方为报名成功,方可进行汇款及购买行程机票或车票。



逸  课  商  学  院

近期培训计划

01

2018.4.14-4.15

云南·昆明

互联网时代的酒店创新营销方法与策略+酒店服务体系设计与绩效管理高级研修班

02

2018.4.17-4.18

山东·济南

第五期探秘泉盈酒店主题宴会设计与营销高级研修班


03

2018.4.19-4.20

福建·厦门

2018年酒店财务预算控制决策与绩效管控高级研修班


04

2018.4.24-4.26

山东·济南

探秘铂尔酒店阿米巴运营管理体系+酒店OTA订单量深度转化辅导与服务绩效管理高级研修班



报名联系方式


逸课商学院


北部咨询

李老师:189 1019 9183(微信jdzyjlr)

蒋老师:186 1837 7692(微信同号)


西部咨询

牟老师:130 1826 6042(微信同号)

熊老师:177 6051 8529(微信同号)


南部咨询

罗老师:151 1253 8311(微信同号)


深度咨询:逸课商学院创始人

李建军:138 1193 6692(微信同号)




逸课商学院~酒店职业经理人杂志

逸课商学院以“善学者,职逸而功倍”为院训,2016年举行了19场公开课培训,培训人次达到700余人次;2017年举行了30场公开课培训,培训人次达到1000余人次,企业内训数量达到28家;2018年预计举行32场功课培训,培训人数达到1200人次,企业内训数量预计35家。





好多同行已经加入我们学习的队伍,

亲,就差你了!




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